为进一步优化财务报销流程，提升财务服务效率与体验，我校财务系统完成功能升级，发票上传自动识别功能已正式上线运行。该功能实现发票信息的自动化抓取与录入，能够有效解决手动操作易出错、流程繁琐、耗时较长等问题，助力师生高效完成报销办理。

操作流程如下：

步骤 1：上传发票，系统自动扫描识别

进入财务系统报销环节的票据查验步骤，选择“上传自动识别录入”选项，上传需要解析的发票文件（支持 pdf、ofd 格式电子发票文件，单个文件最大限制 1M；支持多文件同时选中上传解析，12306 官方渠道下载的火车票文件同样适用）。文件解析成功后选择“保存”。

步骤 2：核对信息，一键提交确认

对系统自动识别的发票信息进行核对确认，确认信息无误后点击“保存”，进入发票勾选环节。

完成发票勾选后点击“确认”，即可完成票据查验与信息录入流程。该流程支持批量处理发票，即使一次性录入数十张发票也可高效完成，改善批量报销录入发票的操作难题。

操作视频说明