1.经费到账认领操作说明

2.项目创建及预算申报操作说明

3.普通报销单填报操作说明

4.差旅报销操作说明

5.发放（劳务、绩效等）业务操作说明

6.借款操作说明

7.往来结算操作说明

8.经费内转申请操作说明

9.内转支出操作说明

10.项目开票操作说明

备注：以上为财务系统各项业务的填报和操作说明，具体各项业务所需提交的材料清单以 桂林理工大学财务报销管理办法  为准。